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北海市福利彩票刊行中间2021年局部估算公然

宣布时候:2020-05-06 08:19   文章来历:北海市民政局   [字体巨细:  ]   打印文章

目次

 

第一局部:局部概略

、首要本能机能

二、机构设置环境

第二局部:福利彩票刊行中间2021年局部估算报表

一、局部出入总表

二、局部收入总表

三、局部收入总表

四、财务拨款出入总表

五、普通大众估算收入表

六、普通大众估算根基收入表

七、普通大众估算“三公”经费收入表

八、当局性基金估算收入表

九、名目收入绩效方针表

十、局部全体收入绩效方针表

第三局部:福利彩票刊行中间2021年局部估算环境申明

第四局部:名词诠释

 

 

 

 

 

第一局部:北海市福利彩票刊行中间概略

一、首要本能机能

北海市福利彩票刊行中间(原北海市社会福利有奖捐献办公室建立于199512月,主管局部北海市民政局,彩票发卖营业主管局部为广西区福利彩票刊行中间单元性子为公益二类奇迹单元,从2019年起不再定为市本级估算单元,为当局采办办事承接单元中间刊行彩票主旨:经由过程社会福利彩票刊行,筹集社会福利公益金,增进福利奇迹成长。营业规模:在辖区内(北海市一县三区的刮刮乐和中福在线彩票发卖和办理使命)刊行福利彩票,筹集福利彩票公益并上缴自治区财务

二、机构设置环境:

单元称号:北海市福利彩票刊行中间北海市社会福利有奖捐献办公室),属正科级公益奇迹单元,彩票发卖机构,内设办公室,财务室,手艺局部,彩票发卖厅等,下三个刮刮乐彩票中间配送站,约160个刮刮乐彩票发卖站点。

北海市福利彩票刊行中间内设机构职责:

(一)办公室。担任单元平常运转,承当信息、失密、信访、督查、政务公然、绩效查核,档案办理等使命。订定全市即开型福利彩发卖打算,担任与主管单元使命对接、单元的人事办理、机构体例、教导培训、科技办理及步队扶植、职员使命支配考勤等使命;担任职工,劳资报告(含社保)、人为统计担任构造草拟相干单元规章轨制、营销打算、对外条约制定;担任彩票行业规范化使命行政应诉等使命承当法制宣扬提高和行政使命,创城创卫使命

(二)财务室担任局部平常经费报销手续的审批、来往金钱收缴,管帐记实、统计办理和及单元预决算、当局推销、资产办理(含勾当资产和牢固资产)、有价证券、支票、发票利用和保存,彩票保存及发配、与外部审计使命管帐档案等其余与财务相干使命

(三)手艺部。担任办公装备保护、彩票装备保护、宁静出产,对外公益宣扬营业等使命。

(四)发卖厅。担任发卖彩票、彩票金钱保存、上缴和站点宁静出产及促销勾当等。

(五)刮刮乐中间站。担任刮刮乐彩票的配送使命及共同做好各次彩票发卖促销勾当。

三、职员及车辆环境:

2020年未退职职员11人,此中体例人数2人,退职在编2人(均为办理八级),聘请条约制退职职工9人,单元保留一辆营业用车。

第二局部:福利彩票刊行中间2021年局部估算报表

一、局部出入总表

二、局部收入总表

三、局部收入总表

四、财务拨款出入总表

五、普通大众估算收入表

六、普通大众估算根基收入表

七、普通大众估算“三公”经费收入表

八、当局性基金估算收入表

九、名目收入绩效方针表

十、局部全体收入绩效方针表

注:上述报表详见附件。

(上述10张报表在此只要保留报表目次及称号,详细报表数据及内容零丁制成一套Excel表格)

第三局部:福利彩票刊行中间2021年局部估算环境申明

局部收入合计151556元(上年收入合计176631.54元,同比削减25075.54元,同比降落14.20%)。

局部收入合计151556元(上年收入合计176631.54元,同比削减25075.54元,同比降落14.20%)。

财务拨款收入合计151556元(上年收入合计176631.54元,同比削减25075.54元,同比降落14.20%)。

财务拨款收入合计151556元(上年收入合计176631.54元,同比削减25075.54元,同比降落14.20%)。

普通大众估算收入合计151556元(上年收入合计176631.54元,同比削减25075.54元,同比降落14.20%)。

普通大众估算根基收入合计151556元(上年收入合计125131.72元,同比增添26424.28元,同比回升21.12%)。

“三公”经费、集会费和培训费收入合计0元(上年收入合计0元,同比削减0元,同比降落0%)。

当局性基金估算收入为0元。

一、局部出入估算环境申明

北海市福利彩票刊行中间2021年度局部收入合计151556元(上年收入合计176631.54元,同比削减25075.54元,同比降落14.20%)。

北海市福利彩票刊行中间2021年度局部收入合计151556元(上年收入合计176631.54元,同比削减25075.54元,同比降落14.20%)。

同比降落的缘由:一是财务对市本级估算名目压减收入;二是客岁51499.82万元,本年这两项估算为0。

二、局部收入估算环境申明

北海市福利彩票刊行中间2021年度局部收入合计151556元,此中:普通大众估算拨款(上年普通大众估算拨款收入176631.54元,同比削减25075.54元,同比降落14.20%)。包含:

(一)财务拨款收入151556元,为市本级财务昔时拨付的资金。

(六)上年结转和节余0元。

同比降落的缘由:一是财务对市本级估算名目压减了收入;

三、局部收入估算环境申明

北海市福利彩票刊行中间2021年度局部收入合计151556元(上年收入合计176631.54元,同比削减25075.54元,同比降落14.20%)。包含:

(一)社会保证和失业(类)127885元(上年收入合计104734.76元,同比增添23150.24元,同比增添22.10%,增添缘由职员调入

(二)医疗卫生与打算生养收入(类)9029元(上年收入合计7514.28元,同比增添1514.72元,同比回升20.16%

(三)住房保证收入(类)14642元(上年收入合计12882.68元,同比增添1759.32元,同比回升13.66%):首要用于根据国度政策划定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房鼎新方面的收入。2021年作为市福利彩票刊行中间当局推销办事单元停止估算,归入市福利彩票刊行中间估算名目中

(四)其余收入(类)0元:

(五)节余分派0元,

(六)年底结转和节余0元,

四、财务拨款出入估算环境申明

北海市福利彩票刊行中间2021年度财务拨款收入合计151556元(上年收入合计176631.54元,同比削减25075.54元,同比降落14.20%)。

北海市福利彩票刊行中间2021年度财务拨款收入合计151556元(上年收入合计176631.54元,同比削减25075.54元,同比降落14.20%)。

五、普通大众估算收入环境申明

北海市福利彩票刊行中间2021年度普通大众估算收入151556元,比上年176631.54(元)降落14.20%,此中:根基收入151556元,比上年125131.72(元)回升21.12%,增添缘由新调入一名体例职员,名目收入0元,比上年51499.82(元)削减100%,2021年市福利彩票刊行中间作为当局推销办事单元,该大众估算在市民政局停止,归入市福利彩票刊行中间估算名目中。

(一)社会保证和失业(类)127885元:根基收入127885元,名目收入0元,首要用于民政奇迹办理方面的收入。比方,(二)医疗卫生与打算生养收入(类)9029元,此中:根基收入9029元,首要用于单元职工医疗保险。

(三)住房保证收入(类)14642元:根基收入14642元,首要用于根据国度政策划定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房鼎新方面的收入。

六、普通大众估算根基收入环境申明

北海市福利彩票刊行中间2021年度普通大众估算根基收入151556元,比上年125131.72(元)回升21.12%。301人为福利收入:151556元,同比上年增添21.12%;302商品和办事收入0元,同比上年削减100%; 303对小我和家庭的补贴0元,同比上年削减0%。2021年福利彩票刊行中间的根基收入全体增添的缘由是市福利彩票刊行中间根基支出的职员增添

七、普通大众估算“三公”经费环境申明

2021年度普通大众估算财务拨款支配的“三公”两费共0元,同比上年削减0元,同比上年削减%。“三公”经费0元,同比上年降落0%。集会费0元,同比上年削减0%。培训费0元,同比上年削减0%。

“三公”经费收入估算0元,同比上年削减0元,同比上年降落0%。此中:因公出国(境)费收入估算0元;公事欢迎费收入估算0元;公事用车采办及运转费收入估算,此中:公事用车运转保护费0元,公事用车采办费0元。“三公”经费收入估算与上年同比增减变更详细缘由分项申明以下:

(一)因公出国(境)费估算0元。整年利用财务拨款支配(委、局、办)构造、0个所属单元出国团组0个,参与其余单元构造的出国团组0个,整年因公出国(境)团组总计0个,累计0人次。

(二)公事欢迎费估算0, 同比削减0元,同比降落0%。首要用于名目查抄组查抄欢迎,下级查抄使命欢迎等。

(三)公事用车采办及运转费0元,同比削减0元,同比降落0%,细分为公事用车采办费和公事用车运转保护费两个分项,此中:

1.公事用车运转保护费0,同比降落0%,0作为福利彩票刊行中间的二级估算单元自力停止估算,0中;

2.公事用车采办费估算0元, 同比降落100%,市救济站2020年采办一辆公事营业救济用车,2021年不任何采办。

八、当局性基金估算环境申明

本局部无当局性基金估算。

九、其余首要事变环境申明

(一)机构运转经费支配环境申明

2021年北海市福利彩票刊行中间,运转经费财务拨款估算151556元,较上年估算元削减176631.54元,降落14.20%。定额公用是按职员数目由估算体系天生的,由市民政局详细估算,以福彩中间2021年退职在编两人体例为根据.

(二)当局推销估算支配环境申明

2020年本局部当局推销估算总额0元,当局集合集合推销估算0元,此中:1.当局集合推销(通用类)估算0元(货色类推销估算0元,办事类推销估算0元);2.局部集合推销(公用类)估算0元(货色类估算0元,当局推销工程估算0元、当局推销办事估算0元)。当局集合分离推销估算0元(货色类推销估算0元,当局推销办事估算0元)。

(三)国有资产占用环境申明

停止2020年12月31日,本局部有一辆营业.

(四)估算绩效方针体例等环境申明

2020年,北海市福利彩票刊行中间体例局部全体收入绩效方针和名目绩效的体例,根基已到达方针报告时设定的各项绩效方针。

2021年全体绩效为对北海市福利彩票刊行中间的重点使命停止全体绩效评估,首要为福利彩票刊行中间当局采办办事各名方针实现率达95%以上,资金收入进度达100%以上,全体而言请求较好地实现了名目方针使命,获得了较好的社会效益。

第四局部:名词诠释

一、财务拨款收入:指市本级财务局部昔时拨付的资金。

二、奇迹收入:指奇迹单元展开专业营业勾当及帮助勾当所获得的收入。

三、其余收入:指除上述“财务拨款收入”、“奇迹收入”、“运营收入”等以外的收入。

四、用奇迹基金填补出入差额指奇迹单元在昔时的“财务拨款收入”、“奇迹收入”、“运营收入”、“其余收入”缺乏以支配昔时收入的环境下,利用之前年度堆集的奇迹基金(奇迹单元昔时出入相抵后按国度划定提取、用于填补今后年度出入差额的基金)填补本年度出入缺口的资金。

五、年头结转和节余:指之前年度还没有实现、结转到本年 按有关划定持续利用的资金。

六、节余分派:指奇迹单元按划定提取的职工福利基金、奇迹基金和交纳的所得税,和扶植单元按划定应交回的根基扶植完工名目节余资金。

七、年底结转和节余:指本年度或之前年度估算支配、因客观前提产生变更没法按原打算实行,须要提早到今后年度按有关划定持续利用的资金。

八、根基收入:指为保证机构一般运转、实现平常使命使命而产生的职员收入和公用收入。

九、名目收入:指在根基收入以外为实现特定行政使命和奇迹成长方针所产生的收入。

十、“三公”经费:归入市本级财务预估算办理的“三公”经费,是指市本级各局部用财务拨款支配的因公出国(境)费、公事用车采办及运转费和公事欢迎费。此中,因公出国(境)费反应单元公事出国(境)的国际盘缠、外洋都会间交通费、留宿费、炊事费、培训费、公杂费等收入;公事用车采办及运转费反应单元公事用车车辆采办收入(含车辆采办税)及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、宁静嘉奖用度等收入;公事欢迎费反应单元按划定开销的各种公事欢迎(含外宾欢迎)收入。

 

 

北海市福利彩票刊行中间

2021年56

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